208

Как учитывать счет-фактуру от поставщика

Счет-фактура – это документ, который выписывается продавцом покупателю после отпуска или оплаты товара, выполнения работ или оказания услуг и служит основанием для принятия к вычету или возмещению НДС.

Создание счет-фактуры от поставщика

1. Выберите в главном меню вкладку «Покупки».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Заказы поставщикам».

3. Нажмите кнопку «Добавить». 

Заполнение счет-фактуры от поставщика

Номер счет-фактуры входящего – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.

Дата счет-фактуры входящего  – устанавливается дата на момент создания счет-фактуры. При необходимости дату можно изменить вручную.

Контрагент – указывается поставщик, который выписывает счет-фактуру. Это можно сделать двумя способами.

  1. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
  2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Вид счет-фактуры – выбирается вид счет-фактуры. Если получен счет-фактура на уже отгруженный товар, выберите вид «На реализацию». Если товар или услуги уже оплачены организацией, но еще не получены, выберите вид «На аванс».

Поступление – добавляется документ, на основании которого выписывается счет-фактура. В одну счет-фактуру можно добавить несколько поступлений. Для этого нажмите на «Добавить» в пустом поле и выберите документ.

Номер входящий – указывается номер счет-фактуры, полученного от поставщика.

Дата входящая – указывается дата счет-фактуры, полученного от поставщика.

Сумма с НДС  – подставится на основании выбранного поступления.

В т.ч НДС – сумма НДС включена в сумму счет-фактуры.

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к счет-фактуре входящему нажмите на Комментарии и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор – указывается сотрудник, который создал счет-фактуру входящий.

Организация – указывается организация, на которую выписывается счет-фактура поставщика. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Но если  вы подставляли документ-основание в счет-фактуре, то это поле после изменения организации очистится.

Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий реализацию.

Дополнительные возможности

На закладке «Связанные документы» вы можете посмотреть документы, которые прямо или косвенно связаны с этой счет фактурой, а также зайти в эти документы.

  • История изменений счет-фактуры

Для этого зайдите снова в счет-фактуру, в нижней части документа перейдите по ссылке, указывающей дату около слова «Изменен». В открывшейся форме представлена история изменений документа: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.

 

<< перейти в раздел справки «Покупки»

<< перейти на Главную страницу справки