Счет-фактура – это документ, который выписывается продавцом покупателю после отпуска или оплаты товара, выполнения работ или оказания услуг и служит основанием для принятия к вычету или возмещению НДС.
1. Выберите в главном меню вкладку «Покупки».
2. В открывшемся подменю выберите пункт «Заказы поставщикам».
3. Нажмите кнопку «Добавить».
Номер счет-фактуры входящего – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.
Дата счет-фактуры входящего – устанавливается дата на момент создания счет-фактуры. При необходимости дату можно изменить вручную.
Контрагент – указывается поставщик, который выписывает счет-фактуру. Это можно сделать двумя способами.
Вид счет-фактуры – выбирается вид счет-фактуры. Если получен счет-фактура на уже отгруженный товар, выберите вид «На реализацию». Если товар или услуги уже оплачены организацией, но еще не получены, выберите вид «На аванс».
Поступление – добавляется документ, на основании которого выписывается счет-фактура. В одну счет-фактуру можно добавить несколько поступлений. Для этого нажмите на «Добавить» в пустом поле и выберите документ.
Номер входящий – указывается номер счет-фактуры, полученного от поставщика.
Дата входящая – указывается дата счет-фактуры, полученного от поставщика.
Сумма с НДС – подставится на основании выбранного поступления.
В т.ч НДС – сумма НДС включена в сумму счет-фактуры.
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к счет-фактуре входящему нажмите на Комментарии и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Автор – указывается сотрудник, который создал счет-фактуру входящий.
Организация – указывается организация, на которую выписывается счет-фактура поставщика. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Но если вы подставляли документ-основание в счет-фактуре, то это поле после изменения организации очистится.
Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий реализацию.
На закладке «Связанные документы» вы можете посмотреть документы, которые прямо или косвенно связаны с этой счет фактурой, а также зайти в эти документы.
Для этого зайдите снова в счет-фактуру, в нижней части документа перейдите по ссылке, указывающей дату около слова «Изменен». В открывшейся форме представлена история изменений документа: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.
Разделы справки:
Техническая поддержка
Email: support@mail.business.ru
Skype: class365
8-800-333-61-70
