bool(false) bool(false) bool(false)
Онлайн-Котсультант
Здравствуйте!
А Вы знаете, что можно не вести КУДиР вручную?
Программа Класс365 поможет полностью автоматизировать учет доходов и расходов. Вам останется лишь распечатать и прошить "Книгу учета доходов и расходов" и передать инспектору.
Избавьтесь от рутины и запустите учет в Класс365!
Хочу узнать подробности.
Нет, спасибо!
Свернуть
bool(false) bool(false) bool(false) bool(false)
Налоговый вычет для самозанятых
Оптимизировать налоги

Налоговый вычет для самозанятых: кому полагается и как получить

13.01.2021
Анастасия Арутюнова
5651

Для новостей малого бизнеса мы запустили специальный канал в Telegram
и группы во Вконтакте и Фейсбуке. Присоединяйтесь! Даже Твиттер есть.

О чем вы узнаете:

В 2019 году был введен новый режим налогообложения — самозанятые. Многих интересует вопрос, как получить налоговый вычет, если выбран этот режим в 2021 году. В статье мы расскажем о нюансах его оформления, приведем пример расчета и дадим пошаговую инструкцию получения вычета.

Об изменения в налоговом законодательстве с 2021 года, читайте тут >>

Как работает налоговый вычет для самозанятых

Налоговый вычет для самозанятых позволяет получить так называемый авансовый платеж от государства в размере десяти тысяч рублей, использовать его можно для уменьшения налогов. Получить такой вычет можно только один раз за весь период использования режима самозанятый.

Представим, что вы получили за месяц 15 тысяч рублей от физических лиц, 1% от этой суммы будет учтен в качестве налогового вычета. Вам будет необходимо заплатить остаток начисленных налогов.

Обращаем ваше внимание, повторная постановка на учет в качестве самозанятого не дает возможности использовать налоговый вычет еще раз.

Товароучетная программа Класс365 позволит автоматизировать бухгалтерскую и налоговую отчетность, всегда быть в курсе  взаиморасчетов с поставщиками, контролировать денежные потоки в компании, а личный календарь напомнит о важных событиях. Попробуйте полный функционал товароучетной программы Класс365 прямо сейчас >>

Налоговый вычет самозанятых: пример расчета

Рассмотрим более подробно принцип расчета налогового вычета для самозанятых:

Месяц Сумма дохода Начисленный налог 4% Сумма вычета 1% Остаток налога к уплате
Январь 50000 2000 500  1500
Февраль 60000 2400 600  1800
Март 70000 2800 700 2100
Апрель 80000 3200 800 2400
Май 100000 4000 1000 3000
Июнь 100000 4000 1000 3000
Июль 150000 6000 1500 4500
Август 200000 8000 2000 6000
Сентябрь 400000 16000 1900* 14100
Октябрь 200000 8000 0 8000

*доступный остаток налогового вычета, т.к. в сентябре доступный остаток налогового вычета был меньше 1%, сумма вычета равняется 1900. С октября предприниматель будет вынужден платить полную сумму налога.

Налоговый бонус для самозанятых в 2020 году

Нередко предприниматели путают налоговый вычет и бонус, который был введен в период пандемии коронавирусной инфекции в целях поддержки предпринимателей. Размер налогового бонуса составлял 12130 рублей.

Применяется в отношении всех самозанятых без подачи заявления и позволяет уменьшить начисленный налог в полном объеме до момента, пока он не будет полностью использован. Часть дополнительного бонуса, которую не успели использовать в 2020 году, была аннулирована с 1.01.2021. 

О льготных кредитах под 2% читайте тут >>

Как получить налоговый вычет самозанятому: пошаговая инструкция

Для получения налогового вычета не требуется подача заявления. Единственное, что необходимо сделать — привязать свою банковскую карту к приложению “Мой налог”.

Как привязать карту к приложению:

  1. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения;
  2. Войдите в учетную запись;
  3. Перейдите в раздел “Прочее”, выберите раздел “Платежи” и “добавить карту”;
  4. Внесите данные банковской карты.

После этого система спишет 1 рубль, для проверки. Обращаем ваше внимание, банк может подать запрос на смс код.

Далее вы сможете увидеть, что карта привязалась к личному кабинету. Если карта не отображается, попробуйте обновить данные чуть позже.

Самозанятый: вычет НДФЛ

Самозанятый_ вычет ндфл

На сегодняшний день вычет НДФЛ для самозанятых не может быть доступен. Это связано с тем, что предприниматели использующие налог на профессиональный доход выплачивают от 4% до 6% налогов. НДФЛ равен 13% и его вычет будет доступен только после того, как предприниматель начинает уплачивать налог в этом размере.

Обращаем ваше внимание, что самозанятые могут получать иные доходы, которые уменьшаются налоговыми агентами на 13%, например:

  • дивиденды с приобретенных акций;
  • НДФЛ с зарплаты, если самозанятый параллельно осуществляет трудовую деятельность в качестве наемного работника.

Получается, что в этих ситуациях в роли налогового агента будет выступать компания или работодатель. Также самозанятым доступна уплата налога с продажи недвижимости, которая была в собственности менее 5 лет. Для этого нужно самостоятельно подать декларацию и уплатить начисленный налог.

Программа для упрощения ведения финансовой отчетности Класс365 обладает большим набором возможностей и решений для вашего бизнеса. Вы сможете автоматизировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, ускорить выписку документов и исключить возможные ошибки при заполнении. Попробуйте полную версию программы Класс365 прямо сейчас >>

Налоговый вычет при покупке квартиры самозанятым

Налоговый_вычет_при_покупке_квартиры_самозанятым_1

В случае приобретения квартиры, самозанятый не сможет оформить налоговый вычет. Связано это с тем, что вычет за приобретение квартиры осуществляется за счет уплаты НДФЛ в размере 13%, а самозанятые выплачивают 4% или 6% используя льготную ставку.

При этом право на использование налогового вычета не будет утрачено. Если предприниматель будет снят с учета в качестве самозанятого и начнет платить налог в размере 13%, он сможет воспользоваться налоговым вычетом за приобретение квартиры. Сделать это можно даже если квартира была продана. Также налоговый вычет будет доступен самозанятому, если дополнительно он будет работать по найму.

Налоговый вычет самозанятым на лечение

Уплата налога на профессиональный доход, позволяет воспользоваться налоговым вычетом за лечение себя или супруга. При этом сумма налогового вычета не может превышать 120 тысяч рублей, также как и для плательщиков НДФЛ. Обращаем ваше внимание, что возврат налогов за лечение зубов не доступно для самозанятых.

Налоговый вычет по чеку от самозанятого

Чек, который был получен вами от самозанятого, имеет юридическую силу, которая равна классическому чеку. Но обратите внимание, что получение налогового вычета за образование, будет недоступно, т.к. возврат налога возможен только при наличии лицензии, которая подтверждает статус учебного заведения. Самозанятые не могут получить такую лицензию, потому что для этого необходимо наличие статуса ИП.

Автоматизируй магазин
и запусти продажи
в одной программе!
  • Кассовая программа
  • Складской учет
  • Готовая Система лояльности
  • Готовый Интернет-магазин в подарок!
Начать работу Консультация специалиста
по внедрению в подарок!
  • Покажем как всё работает, ответим на
    любые вопросы!
  • Поможем: настроить кассу и заполнить
    остатки за 1 день!
  • Подключим готовый интернет-магазин в
    подарок!
  • Расскажем о вас всему миру, в разделе
    Кейсы на нашем сайте!

 

Для новостей малого бизнеса мы запустили специальный канал в Telegram
и группы во Вконтакте и Фейсбуке. Присоединяйтесь! Даже Твиттер есть.

13.01.2021
Анастасия Арутюнова
5651

Похожие материалы
Оптимизировать налоги
Налогообложение ИП: какие налоги платить в 2021 году

О чем вы узнаете: Кому полагаются налоговые каникулы в 2021 году Как выбрать налоговый режим Сколько налогов платят ИП на разных системах  Схема д...
12.11.2020
Анастасия Арутюнова
5961
Оптимизировать налоги
Страховые взносы в 2021 году: ставки, таблица и льготы

О чем вы узнаете: Страховые взносы в 2021 году: ставки в таблице Расчет и размер страховых взносов в 2021 году Льготы по страховым взносам в 2021 год...
3.03.2021
Анастасия Арутюнова
3167

Подойдет ли мне сервис?